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洋县体育中心 2017年部门预算信息公开

来源:教体局 发布时间:2017-02-13 17:09
索 引 号 01603894-3-2017-000004 文  号
发布机构 教体局 发文日期 2017-02-13
名  称 洋县体育中心 2017年部门预算信息公开

一、部门基本情况

体育中心现有在职人员4人,其中:公务员1名,办事员2名,工勤人员1名;退休人员6名。我单位无下属单位,本次公开的预算收支仅为本单位情况。

二、部门主要职责

1.洋县体育中心负责统筹规划全县竞技体育发展,组织参加全市综合性、单项运动会,组织举办全县综合性、单项运动会;

2.负责组织实施全民健身计划,指导并开展竞技体育、群众体育活动和体育宣传工作;

3.负责发展体育教育,培训骨干和专业人才,并向上输送体育人才;

4.负责管理县内体育场馆、体育设施,落实体育民生工程;

5.负责全县体育产业开发和体育彩票管理销售等工作;

6.负责全县等级运动员、等级裁判员和体育社团的业务指导等工作;

7.负责实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测;

8. 承担县政府交办的其他事项。

三、2017年部门主要工作

1.组织开展好群众体育活动。主要围绕“2017中国最美油菜花海汉中旅游文化节暨洋县第九届梨花节” 开展一系列体育赛事活动、8月8日全民健身展示活动、庆国庆节重阳节全民健身比赛活动、象棋围棋比赛、机关企事业单位乒乓球比赛、全民健身越野赛等群众体育活动,配合总工会举办第四届职工运动会,协助企事业单位举办各项健身活动。

2.加强体育人才队伍建设,促进体育事业蓬勃发展。加强业余训练和项目布点工作。主要是组织开展好假期青少年田径、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、跆拳道等项目的业余训练,积极组织团队参加省、市举办的各项体育赛事活动,特别是组团参加汉中市第六届运动会,争取更好成绩,为我县争光添彩。

3.进一步加强体育基础设施建设。按照统筹规划、面向基层、集约用地、节约资源的原则,以村为重点,以就近方便、灵活多样、安全适用,管理规范为原则,建设农村公共体育设施网络。继续推进县级公共体育场所及全民健身活动中心,镇(街道)、村农民体育健身工程建设,重点建设洋县体育场和洋县全民健身活动中心工程等全民健身设施惠民工程。为提高人民群众的健康素质和生活质量,提供更好的服务,为促进社会和谐发展做出积极的贡献。

4.推进全民健身服务体系建设,计划举办两期三级社会体育指导员培训班。广泛开展体育进社区(农村)全民健身志愿服务活动,不断满足群众对科学健身指导的需求,通过多种模式、多种载体提供科学健身指导服务。

四、2017年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算

2017年县财政下达我局部门收入预算45.3481万元。其中:财政预算拨款45.3481万元。 

(二)支出预算

2017年支出预算为45.3481万元。具体安排如下:

1.基本支出

2017年年初预算数为39.3481万元,系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、专用材料费等日常公用经费。其中:工资福利支出33.2396万元、对个人和家庭的补助支出4.5085万元、商品和服务支出1.6万元。 

2.项目支出

2017年年初预算数为6万元,主要是县老体协工作经费支出。 

五、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年本部门“三公”经费预算数0.32万元,较去年0.33万元减少0.01万元,主要用于公务接待费支出,因执行中央八项规定,我单位严格控制并压缩招待费支出。“三公”经费增减变化原因主要是:八项规定执行以来,体育中心能严格按照上级有关文件精神,大力压缩三公经费支出,严把预算执行关,加强支出管理,降低了行政运行成本,节约了财政资金。公车运行费降低的主要原因是我单位进行了行政单位公车改革,目前公务用车全部收回。接待费降低的主要原因是八项规定执行以来,我单位严格执行了《洋县党政机关国内公务接待管理办法》和《洋县县级机关差旅费管理办法》等文件,严格控制了公务接待的次数和金额,杜绝了异地招待和同城接待,极大的节约了财政资金,确保了各项教育事业稳步、健康发展。

六、2017年预算收支增减情况说明

2017年公共预算财政拨款收入45.3481万元,较上年减少了20.7489万元,减少的主要原因是 2017年经费拨款有所减少。公共预算财政拨款支出45.3481万元,较上年减少了20.7489万元,减少的主要原因是日常运转支出等方面。

七、2017年机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费收入预算45.3481万元。其中:公共财政预算拨款45.3481万元。支出预算为45.3481万元。具体预算支出如下:

1.基本支出

2017年年初预算数为39.3481万元,系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中:工资福利支出33.2396万元、对个人和家庭的补助支出4.5085万元、商品和服务支出1.6万元。 

2.项目支出

    2017年年初预算数为6万元, 主要是县老年人体育协公的工作经费支出。

七、政府采购安排情况说明

我单位2017年无政府采购项目。

八、专业性较强的名词解释

1.工资福利支出。包括基本工资、津(补)贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、封面

2、2017年收支预算总表

3、2017年收入预算表

4、2017年支出预算总表

5、2017年支出预算分类汇总表

6、2017年公共预算财政拨款基本支出明细表

7、2017年公共预算财政拨款项目支出明细表

8、公共预算财政拨款收支表

9、2017年公共预算财政拨款支出表

10、2017年公共预算财政拨款支出明细表

11、2017年政府性基金预算财政拨款支出表

12、2017年政府采购预算表

13、2017年三公经费支出预算表

14、2017年公共财政预算拨款基本支出明细表

15、2017年公共财政预算拨款项目支出明细表



体育中心2017年部门预算公开表.XLS