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洋县人力资源和社会保障局 2018年部门预算信息公开

来源:人社局 发布时间:2018-03-19 10:19
索 引 号 01603899-4-2018-000015 文  号
发布机构 人社局 发文日期 2018-03-19
名  称 洋县人力资源和社会保障局 2018年部门预算信息公开

一、部门主要职责

洋县人力资源和社会保障局为县政府工作部门,主要职责是:

(一)贯彻实施国家人力资源和社会保障的各项法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,起草全县人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)负责拟订全县人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策措施,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度和职业资格制度,建立城乡劳动者职业培训制度,会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻中省市规定,组织实施全县城乡社会保险政策,抓好养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作,会同有关部门拟订全县社会保险基金管理和监督制度。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责组织实施各项社会保险基金的监督管理工作;负责制定社保基金监督管理制度和经办机构管理规则,依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营,确保基金安全。

(六)负责全县机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,完善实施办法,建立全县机关和企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻实施机关和企事业单位人员福利和退休政策。

(七)负责综合管理并指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育政策,推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。抓好人才交流管理服务工作。

(八)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)贯彻实施《公务员法》及各项配套法规,负责全县行政机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法综合管理工作。拟订有关人员调配实施办法和特殊人员安置办法,负责机关事业单位的干部及工勤人员的交流调配工作。会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度;依法处理管辖范围内的劳动、人事争议仲裁案件;贯彻劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度实施规范;落实非法使用童工、未成年工和女工特殊劳动保护措施;负责县属国有破产改制企业职工安置方案审核。组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责组织各镇(办事处)社会保障事务人员的业务培训、工作指导。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)抓好就业创业工作。围绕全县旅游开发、重点工程建设,将就业与重大项目建设有效对接,不断拓宽就业渠道,增加就业机会,努力促进各类群体就业。全年实现城镇新增就业2940人,城镇失业人员再就业1155人,就业困难人员再就业578人,城镇登记失业率控制在3.8%以内。充分发挥就地就近转移示范镇、示范基地作用,鼓励外出务工人员返乡自主创业,全年新增农民创业210人,发放创业担保贷款5250万元。完成农村劳动力转移就业9.3万人,创经济收入15.6亿元。

(二)加强社会保障体系建设。积极推进全民参保计划,全面完成各项社会保险扩面征缴任务。城镇职工基本医疗保险累计参保 21809人,其中新增参保50人;失业保险累计参保11504人,其中新增参保20人;工伤保险累计参保22490人,其中新增参保50人;生育保险累计参保19351人,其中新增参保50人;城乡居民社会养老保险参保率达到98%以上。

(三)加强人事人才管理服务。认真贯彻《公务员法》及其配套法规,依法办理公务员计划申报、录用、培训、交流、考核、奖励、任免等工作,做好公务员实名制台账管理。加强事业单位人事管理,抓好事业单位人员招聘、考核、奖惩等工作。主动服务高校毕业生,积极落实高校毕业生就业创业优惠政策,全年完成人才入库850人,推荐就业200人。

(四)构建和谐劳动关系。加大劳动监察执法力度,全年日常巡查用人单位100户,年检60户,开展专项执法检查2次,投诉举报案件时效内结案率96%。全面贯彻实施《劳动争议调解仲裁法》及相关法规,完善劳动争议仲裁办案制度,提高办案质量和效率,确保时效内结案率90%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级、劳动服务局、社会保险业务经办中心、城乡居民养老经办中心预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制96人,其中行政编制16人、机关工勤编制2人、事业编制78人;实有在职人员92人,其中行政18人、机关工勤1人、事业73人;单位管理的离退休人员17名。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我系统无国有资产,2018年我单位无国有资产购置打算。


六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款24

29.90万元。


七、2018年部门预算收支说明  

(一)收支预算总体情况。

本年预算收支2429.90万元,上年预算收支1904.6万元,增加525.3万元,主要是因为是洋县林产品等8家国有困难企业117名退休人员医疗费24万元,自主择业军转干部复员干部财政补助部分4万元加入基本预算,2018年人员工资的晋级晋档调整及新调入人员经费的增加8万元,城乡养老保险县配资金增加,专项资金全县扶贫公益性岗位工资补差。

(二)财政拨款收支情况。

本年预算财政拨款收支2429.90万元,上年预算收支1904.6万元,增加525.3万元,主要是因为是洋县林产品等8家国有困难企业117名退休人员医疗费24万元,自主择业军转干部复员干部财政补助部分4万元加入基本预算,2018年人员工资的晋级晋档调整及新调入人员经费的增加8万元,城乡养老保险县配资金增加,专项资金全县扶贫公益性岗位工资补差。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款2429.90万元,上年一般公共预算拨款1904.6万元,主要是因为是洋县林产品等8家国有困难企业117名退休人员医疗费24万元,自主择业军转干部复员干部财政补助部分4万元加入基本预算,2018年人员工资的晋级晋档调整及新调入人员经费的增加8万元,城乡养老保险县配资金增加,专项资金全县扶贫公益性岗位工资补差。

2、2018年人社局(机关)和二级事业单位支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出,共计2429.90万元,其中:

(1)基本支出853.6万元,与2017年815.6万元相比增加了38万元,主要:1、是将公务员医疗补助及交通补助纳入预算,2、调入二人。

(2)机关运行费51.8万元,与2017年公用经费51万元相比增加了0.8万元,主要是由于今年精准扶贫下乡次数较多,差旅费支出增加,人社系统较之前增加了精准扶贫推进组工作,办公经费相应增加。

(3)专项经费465.6万元,与2017年专项经费1038万元相比减少了572.4万元,其主要原因就业培训,技能培训收归市局,劳动就业专项资金拨付减少。

(4)其他支出1059万元,与2017年其他支出0万元相比增加了1059万元,其主要原因为专项资金全县扶贫公益性岗位工资补差88.6万元,洋县林产品等8家国有困难企业117名退休人员医疗费24万元,自主择业军转干部复员干部财政补助部分4万元加入基本预算,城乡养老保险县配资金增加,机关事业单位养老保险纳入机关事业养老经办中心,其它支出增加。

2018年预算同比增减变化一览表(按功能科目)

支出按功能科目分类的明细情况。



(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。


     (六)“三公”经费等预算情况。

      2018年本部门“三公”经费预算数为5.1万元,较去年5.5万元减少0.4万元,减幅7%。其中本年无出国计划,因公出国(境)费用无,往年我局也无出国计划,因公出国(境)支出,因此没有变化;公务用车运行维护费2.7万,较去年公务用车运行维护费3万,减少0.3万元,降幅为1%,主要原因为我系统响应精准扶贫的号召,现在下乡出差多为公共汽车等公共交通;公务接待费2.4万元,接待次数为28次,接待人次为265人,较去年公务接待费2.5元减少0.1万元,降幅为4%,主要是严格执行八项规定、厉行节约,接待次数减少。

2018年会议费预算支出0.1万元,培训费支出0.5万元,较2017年会议费支出0.1万元,培训费支出0.5万元没有变化,主要是因为公务员培训,三支一扶人员培训变化不大。

     (七)机关运行经费安排情况。

行政运行经费51.8万元,上年行政运行经费51万元,较上年增加了0.8万元,主要原因为精准扶贫,下乡次数增加,差旅费支出加大。


(八)政府采购情况。

八、政府采购安排情况说明

2018年我局劳动服务局政府采购预算数2万元,主要用于市上要求配备各镇办及村级组织劳动力信息调查系统用笔记本电脑及平板4台。

本次预算公开内容,单位相关人员进行保密审查,主要负责人对公开内容审核把关,并签发。

1、专业名词解释财政拨款收入:指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表(链接):

1、2018年部门综合预算收支总表        

2、2018年部门综合预算收入总表

3、2018年部门综合预算支出总表

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表  

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表                      

2018年3月19日


2018年人社局预算公开报表.xls