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洋县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

来源:财政局 发布时间:2018-02-03 12:06
索 引 号 01603859-9-2018-000063 文  号
发布机构 财政局 发文日期 2018-02-03
名  称 洋县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

洋县十七届人大

二次会议文件(13

 

 

洋县2017年财政预算执行情况和2018

财政预算草案的报告


第二次会议上

洋县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将洋县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况和财政主要工作

()一般公共预算收支执行情况

2017年,全县公共财政预算总收入完成55,168万元,占调整预算54,000万元的102.2%,同比增长8.5%。地方财政收入完成23,934万元,占调整预算23,900万元的100.1%,同口径增长18.04%。非税收入完成6,281万元,同比减少17.9%

2017年,年初编制的一般公共支出预算为198,266万元,加上预算执行中上级财政增加补助、县人大常委会批准调整预算、转贷政府债券等,全年支出调整预算308,969万元。全年一般公共预算支出306,937万元,较上年增加30,247万元,增长10.9%,占调整预算的99.3%

主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出39,673万元,增长17.6%;公共安全支出14,689万元,增长12.5%;教育支出61,803万元,增长6.7%;科学技术支出543万元,下降71.7%;文化体育与传媒支出4,634万元,增长53.7%;社会保障和就业支出40,680万元,增长56.8%;医疗卫生与计划生育支出42,094万元,增长16.9%;节能环保支出17,173万元,增长69.4%;城乡社区支出23,319万元,增长89.8 %;农林水支出46,996万元,下降12.5%;住房保障支出3,526万元,下降77.9%,主要是上级减少了陕南移民搬迁专项资金下达。

2017年,上级财政对我县补助229,840万元。其中:一般性转移支付108,087万元,专项转移支付118,985万元,税收返还性收入2,768万元。

2017年,上级转贷我县地方政府债券30,518万元(一般债券29,518万元、专项1,000万元)。其中:新增债券10,000万元(一般债券9,000万元、专项1,000万元),这部分资金已按照洋县第十七届人大常委会第六次会议批准的预算调整方案安排使用;置换债券20,518万元,全部用于置换应由公共预算收入偿还的到期政府债务。

一般公共预算执行结果是:年初赤字9,133万元,上年结转收入1,260万元,当年一般公共预算收入23,934万元,上级财政各项补助收入229,840万元,债券转贷收入29,518万元,调入资金45,216万元,收入总计为320,635万元;当年公共财政支出306,937万元,上解上级支出2,279万元,债务还本支出(置换债券)20,518万元,补充预算稳定调节基金34万元,年终净赤字9,133万元。当年收支平衡。

2017年全县财政预算拨款“三公”经费支出合计758万元,较调整预算760万元减少2万元,压缩0.3 %,下降2.1%。其中:公务用车运行和维护费532万元,占调整预算的99.8%,下降0.8%;公务接待费226万元,占调整预算的99.6%,下降1.5%。需要说明的是,2017年车改完成后根据相关规定更换公务用车4辆,按标准安排资金预算72万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

2017年,全县政府性基金预算收入12,461万元,占调整预算的100.0%。政府性基金预算支出3,992万元,占调整预算的100.0%

2017年,上级下达我县政府性基金补助6,988万元。

2017年政府性基金预算执行结果是:当年政府性基金预算收入12,461万元,加上上级政府性基金补助6,988万元,增发的专项债券1,000万元,收入总计20,449万元;全年政府性基金预算支出3,992万元,调入公共预算16,457万元,收支平衡。

(三)社保基金预算执行情况

    2017年社保基金预算收入54,167万元,占预算的63.3%。社保基金预算支出53,457万元,占预算的59.7%。预算执行进度较慢的原因是2017年度前机关事业单位养老基金结算尚没有完成。

 (四)地方政府债务情况

根据上级核准的债务限额和有关规定,全县2017年地方政府债务限额为13.76亿元(其中一般债务11.44亿元、专项债务2.32亿元),较上年新增债务限额1亿元。
    2016
年底债务余额为12.1亿元,其中一般债务10.46亿元,专项债务1.64亿元。2017年上级转贷我县地方政府债券3.05亿元(一般债券2.95亿元、专项0.1亿元),其中:新增债券1亿元(一般债券0.9亿元、专项0.1亿元)。当年债务还本3.23亿元(一般债务还本3.02亿元,专项债务还本0.21亿元),年底全县地方政府债务余额11.92亿元,其中一般债务10.39亿元,专项债务1.53亿元。未突破债务限额。

2017年财政决算工作正在进行,财政收支还可能会发生变化,待决算结束后将向县人大常委会专题报告。

(五)2017年财政工作的主要特点

1、追赶超越步伐坚定有力。深入贯彻“三项机制”,扎实执行财政政策,财政硬实力得到持续增强。一是加强税收征管,建成国地税联合办税一站式服务大厅,在方便群众办税的同时抓好了零散税收的征管,“跑冒滴漏”现象得到较好管控。出台了《洋县地方税收保障办法》,形成部门联动管税机制,建成综合治税平台,累计推送涉税信息14条、涉税金额18,353万元,实现税收收入1,700万元。二是强化收入质量控制,挤干非税收入水分,税收收入占比大幅提高。2017年实现税收收入1.76亿元,占地方财政收入比例达到73.8%,较市考县任务高出6.3个百分点。三是努力向上争跑联系,争取上级债券资金3.05亿元,专项转移支付11.9亿元,均达到历史最好水平。四是切实盘活财政存量资金,资金使用效率进一步提高。全年收回“趴窝”资金2.5亿元,全部用于支持重点项目建设。2017年圆满完成各项收支计划,财政总支出突破30亿元,支出规模稳居全市第一方阵。

2、脱贫攻坚资金管理取得实效。坚持“多个渠道进水,一个龙头出水”的管理模式,全年整合财政涉农资金18,406.60万元支持脱贫攻坚,贫困村基础设施和生产生活条件得到明显改善,贫困人口自我发展能力得到增强,脱贫步伐得到加快。坚持把产业发展作为资金投入的重点,引导贫困群众通过自身“造血”实现稳定脱贫,2017年财政安排产业发展资金11,228.35万元,占整合资金的61%。坚持扶贫资金优先拨付的原则,安排小额贷款风险补偿金2,000万元,解决了金融机构不敢放、贫困户不敢贷的问题;筹集资金825万元补助贫困户新农合个人缴费,进一步减轻了贫困群众生活负担;投入500万元设立贫困人口医疗救助基金,构筑形成包括城乡居民合作医疗、大病保险、大病救助在内的“四重防线”,有效破解了因病致贫返贫难题;购买惠民文艺演出162场次,进一步丰富了贫困群众精神生活。

3、服务经济发展发挥基础作用。全面落实各项减税免费政策,开展涉企收费检查2次,全年累计为企业减免税费1,610万元。投入资金3,485万元用于有色工业园区、有机园区以及中小企业创业基地及体育场馆建设,投入资金9,561万元用于华阳景区、梨园景区和金沙湖景区基础建设及债务清偿,园区建设进一步加快,发展后劲进一步增强。拨付稳增长扩产投资增效奖补资金472万元、拨付中小企业发展专项资金623万元,财政奖补资金发挥带动作用,全年新增规上企业12户、限上企业17户,工业经济增势强劲。投入资金362万元支持农村适度规模经营,投入资金500万元发展电子商务,着力推进农业生产方式转变,农业供给侧改革卓有成效。实施科技创新驱动战略,奖补高新技术项目22212万元、专利项目29564.1万元,进一步激发企业自主创新活力。转变财政支持方式,筹措资本金1,000万元入股市投控集团,为重点项目融资搭建平台;加大政府与社会资本合作,洋县一中城东校区、印象洋州等一批PPP项目顺利开工建设。

4、民生保障力度持续加大。全年民生投入248,926万元,占财政支出的81.1%。全面落实教育支持政策,累计投入资金3.82亿元推进“双高双普”,118所学校教学设施得到改善;投入2,100万元新建的城南九年制学校顺利开学,县城“大班额”情况得到缓解;落实750万元用于乡村教师补贴,补贴标准由人均220元提高到人均400元,教师队伍更加稳定。着力提升医疗保障水平,筹集资金8,094.97万元实施公务员医疗补助,落实困难企业退休人员医疗缴费212万元,干部职工和困难群众多了一重保障。强化惠农资金管理,补贴资金“一卡通”发放体系逐步完善,全年发放退耕还林补助金2,130.57万元,森林生态效益补偿1,612.13万元,农机具购置补贴23.5万元,农业支持保护补贴2,835.11万元,进一步提高了农民种粮积极性。守住“绿水青山”,投入728万元防治大气污染,积极实施农村综合环境整治项目,建成镇污水处理站4个,投入美丽乡村建设资金1,090万元,农村环境进一步优化美化。加强公共基础设施建设,投入资本金1,430万元支持北二环棚户区改造,解决保障性安居工程资金1,106万元,筹措3,700万元用于党滨新区基础设施建设,城市绿化亮化投入不断加大,人民群众幸福指数持续攀升。

5、财政改革取得新突破。农村综合改革大步迈进,争取资金330万元用于磨子桥社区壮大村集体经济试点项目,建成130亩优质猕猴桃园、1200的电子商务中心,为实现农村“三变”打下坚实基础;加大投入推进中营村美丽乡村建设,“田园美、村容美、生活美”的新景象基本形成;草坝村集体经济试点和柳山村美丽乡村示范点项目前期启动资金各120万元拨付到位。县财政局被省农村综合改革领导小组评为“2017年度农村综合改革先进集体”。筹集资金3,116万元发放了涉改68个单位、2113人的公务交通补贴,公务用车制度改革顺利完成。累计封存公务用车155辆,其中:公开拍卖63辆、移交报废处理87辆、社会化管理平台保留5辆。其他保留车辆喷涂了统一标识。全面实施零基预算,预算编制更加科学。财政统筹能力进一步增强,预算到位率大幅提高。财政信息实现全面公开,2017年财政预决算及部门预决算按时在政府网站全部公开,主动接受社会监督。资产管理与预算管理有效结合,制定了《洋县行政事业单位资产配置标准》,明确了资产配置上限,通过制度杜绝资产闲置浪费现象。

6、资金监管绩效水平逐步提升。严格预算执行,制订出台了《关于加强县级行政事业单位财务管理的指导意见》,一般性支出压缩有力,2017年较上年压减3,479万元,压缩6.3%。其中“三公”经费支出758万元,较上年下降2.1%,实现连续五年零增长。政府采购范围不断拓宽,采购规模持续扩大,全年采购预算达到39,537万元,实际采购金额39,135万元,节约资金402万元。采购过程严格执行“采管分离”制度,采购项目审批、执行、监督“三权分立”,采购水平进一步提高。国库集中支付改革不断完善,全年集中支付资金达到29.9亿元,占财政支出的96%以上,较上年提高3个百分点。公务卡制度改革稳步推进,刷卡消费金额1,077.6万元,较上年提高43.5%。动态监控进一步加强,现金管理规范有效,全年拦截违规支付325879.2万元、退回违规支付业务172290.39万元,现金支付量较上年下降14%。政府债务管理实行限额管理,债务风险总体可控。项目资金监管力度加强,支出效率明显提高。

   各位代表,2017年财政运行基本平稳,财政各项工作取得新成效,有力促进了全县经济社会平稳健康发展。但在肯定成绩的同时,我们清醒的认识到,财政运行和预算管理中还面临一些困难和问题,主要是:县域经济发展仍处在“爬坡上坎”的关键时期,财政收入增长动力不强;民生和公共设施建设支出需求增长较多较快,财政收支矛盾加剧;一些单位预算编制精细化程度不高,支出效率低,资金沉淀多;预算绩效管理改革推进偏慢,往来款项清理没有落到实处;基层财务人员短缺,镇村财务管理不够规范等。对于这些困难和问题,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2018年财政预算安排草案

2018年全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕县委决策部署,坚持“稳中求进、进中求好、好中求快”的总基调,打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战。深化供给侧改革,继续支持“三去一降一补”,促进新动能持续快速成长;进一步树立过紧日子的思想,加大财政资金优化整合力度,保障重点领域支出;严格贯彻《预算法》,提升依法理财水平;强化财政监督,全面实施绩效管理,推进法治财政建设;加强政府债务管理,防范财政风险,促进县域经济健康发展和社会和谐稳定。

(一)一般公共预算安排草案

2018年全县公共财政总收入计划为60,150万元,增长9%,其中地方财政收入计划为26,100万元,增长9%

按照现行财政体制和地方财政收入计划,2018年地方财政收入26,100万元,加上上级补助收入197,970万元,调入资金8,252万元后,当年收入总计232,322万元(剔除上级提前下达专款82,828万元和上解支出1,719万元后,全县可支配财力为147,775万元),扣除事业单位上划等专项上解支出1,719万元后,一般公共支出预算为230,603万元。按照县委、县政府确定的经济和财政工作重点,2018年新增可支配财力主要用于扶贫专项、人才发展专项、旅游发展专项、医疗救助以及乡村教师补贴等民生项目支出。一般公共预算主要支出项目安排是:

教育支出53,599万元。主要安排了教职工工资及各项补贴,按标准足额列支了高中、义务教育、学前教育、职业高中公用经费,落实了义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生资助、薄弱学校改造以及“双高双普”设备采购资金。

科学技术支出271万元。主要安排了科技创新项目奖励,增加了专利奖励项目。

文化体育与传媒支出2,265万元。主要用于文化场馆免费开放补助、非物质文化遗产保护及公益电影放映补助,增加了政府购买特殊群体有线电视服务费项目。

社会保障和就业支出35,869万元。主要用于城乡低保、五保户供养补助,城乡居民养老保险补助,残疾人两项补贴,高龄老人生活补贴,义务兵优待金和困难群体救助,退役安置,社区及社会福利机构运转维护费用等方面。

医疗卫生与计划生育支出32,978万元。足额安排了新农合补助、城乡医疗救助、公立医院建设以及计划生育各项补助。

节能环保支出4,051万元。主要用于农村环境连片整治,城区污水处理,天然林保护和文明家园建设等方面。

农林水支出43,614万元。主要是扶贫攻坚专项、农村“一事一议”项目、森林生态效益补偿以及重点水利项目建设等支出。

住房保障支出1,176万元。主要是农村危房改造项目资金。

债务付息支出3,500万元。主要是置换债券利息。

2018年全县“三公”经费预算726万元,较上年调整预算下降4.5%,其中:公务用车运行和维护费511万元,较上年调整预算下降4.1%;公务接待费215万元,较上年调整预算下降5.3%。在此之外,根据相关规定安排公务用车购置预算54万元。

 (二)政府性基金预算安排草案

2018年政府性基金收入预算11,565万元,上级提前下达专项转移支付1,048万元,收入合计12,613万元;按照收支平衡原则,政府性基金支出预算12,613万元。

(三)社会保险基金预算安排草案

2018年全县社会保险基金收入预算为57,298万元,加上上年社会保险基金滚存结余32,101万元,收入总计89,399万元。全县社会保险基金支出预算为58,403万元,年末滚存结余30,996万元。

三、2018年财政重点工作

(一)规范脱贫攻坚资金管理,坚决打好脱贫攻坚战。围绕脱贫攻坚总体目标任务,继续加大力度整合财政涉农资金,确保整合范围内的资金应整尽整,足额落实配套资金,县级扶贫专项资金增长20%以上。重点扶持产业发展,用于产业发展的资金占整合资金的60%以上。均衡使用整合资金,突出深度贫困村和贫困村,统筹兼顾非贫困村,推进乡村整体协调发展。加快支出进度,提高资金使用效益,杜绝资金“趴窝”、“挪窝”现象。认真组织扶贫资金专项检查,严肃查处资金损失浪费行为,严厉打击向扶贫资金伸黑手。

(二)进一步优化支出结构,积极防范政府债务风险。积极落实民生保障要求,新增财力和财政支出继续向民生倾斜,年初预算将各项民生政策所需资金打足打够,优先保障教育、社保、医疗卫生、脱贫攻坚以及污染防治等支出需求。牢固树立过紧日子思想,除民生项目和县委、县政府确定的重点项目外,所有项目支出一律压缩5%以上,其中一般性支出压缩10%以上。严格执行《预算法》,切实维护预算刚性约束力,除法律规定事项外,严禁无预算拨款。进一步规范政府债务举借审批,部门未经批复资金预算,自行开工项目、突破资金预算实施项目等行为产生的隐性债务由其自身负担,财政一律不予解决资金问题。加强政府与社会资本合作管理,严禁以政府购买服务名义变相举债融资。

(三)千方百计筹集资金,持续壮大财政实力。一是加强税收征管,强化综合治税考核,提高财政收入质量,实现全年收入目标任务。二是充分发挥财政资金的引导放大作用,加大力度扶持优势产业,落实工业发展资金1,000万元、有机产业发展资金1,000万元、旅游发展资金1,000万元,夯实财政增收基础。三是深入贯彻“三项机制”,鼓励相关部门向上沟通对接项目资金,争取更多的项目和政策落户洋县。积极实施人才兴县战略,落实人才发展专项资金500万元,鼓励优秀人才为我县经济发展献策献力。四是加强存量资金管理,形成盘活存量资金的长效机制,资金管理方式更加灵活,管理手段更加丰富,切实保障县委、县政府确定的重点项目资金需求。五是强化资产管理与预算管理相结合,进一步规范国有资产购置、使用、处置等行为,确保资产保值增值。

(四)着力深化预算制度改革,切实提升财政管理效率。进一步改进预算编制方法,提高预算编制质量。加大预算公开力度,细化预算信息公开内容,全面推进“互联网+监督”,逐步实现民生资金分配依据和分配结果全公开。进一步完善国库集中支付和公务卡制度改革,提高集中支付占比,加大公务卡刷卡范围和刷卡金额。加强财政资金绩效管理,形成以绩效为目的、结果为导向,以项目成本为衡量标准的财政绩效管理体制。加快建立财政项目评审制度,对重点项目进行事前评审。进一步规范采购行为,严控未批先建、未批先购现象发生,完善“管采分离”和“管评分离”制度,规范财政管理,降低财政风险。

各位代表,2018年我们将在县委的坚强领导下,在县人大的依法监督下,认真听取县政协的意见和建议,认真贯彻落实好本次大会的各项决议,改革创新、真抓实干,确保实现各项目标,为全县经济社会持续健康发展做出新的贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附件1:关于洋县 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算报告(草案)内容有关情况说明及名词解释.docx

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