第六次会议文件(6)
洋县人民政府
关于洋县2017年财政预算调整情况的
报 告
2017年12月22日在洋县第十七届人大常委会
第六次会议上
洋县财政局局长 龚新英
县人大常委会主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向会议报告洋县2017年财政预算调整情况，请予审议。
一、公共财政预算调整情况
（一）收入预算调整
1、地方财政收入
根据今年收入预算执行情况，拟将地方财政收入预算调整为23,900万元，较年初预算25,900万元调减2,000万元，其中：税收收入调整为17,600万元，较年初预算减少1,100万元；非税收入调整为6,300万元，较年初预算减少900万元。财政总收入调减2,000万元，调整为54,000万元。
2、上级补助收入
上级补助收入拟调增86,176万元，主要是一般性转移支付增加9,019万元，其中：均衡性转移支付3,162万元，调资补助1,024万元，县域经济发展激励补助1,681万元，扶贫补助1,128万元，革命老区转移支付1,165万元，村级组织运转转移支付859万元；专项转移支付增加77,157万元。
3、其他收入
增加地方政府一般债券资金收入9,000万元，拟将政府性基金收入16,461万元调入公共预算统一安排。
另外，从其他渠道筹集资金28,419万元。
（二）支出预算调整情况
根据县委安排部署，结合收入变化情况，拟增加一般预算支出110,703万元，加上年初预算安排，全年一般预算支出计划调整为308,969万元。具体变动项目是：
一般公共服务支出增加13,037万元,较年初预算增长45.8%，主要是上级专款1,891万元，干部职工医疗补助及调资增加3,250万元，汉中飞机场航线补贴及全市统筹水利资金1,658万元，参加市投资基金投资1,000万元，旅游环线融资租赁项目还款1,165万元，扶贫开发公司项目还款2,158万元，领导干部周转房建设967万元，回购农贸市场400万元，金沙湖景区建设350万元。
公共安全支出增加4,822万元,较年初预算增长48.9%，主要是上级专款增加4,111万元，基础设施建设400万元，法检院绩效考核资金311万元。
教育支出增加17,739万元,较年初预算增长40.3%,主要是上级专款13,248万元，城南学校等项目建设2,515万元，医疗补助及调资支出1,926万元。
科学技术支出增加335万元,较年初预算增长161.1%，主要是上级专款139万元，电子商务、“两上”企业培育奖励等产业发展资金196万元。
文化体育与传媒支出增加3,067万元,较年初预算增长195.7%，主要是上级专款2,267万元，群众文化活动500万元，数字影院建设300万元。
社会保障和就业支出增加6,657万元,较年初预算增长19.6%，主要是上级专款6,657万元。
医疗卫生和计划生育支出增加16,906万元,较年初预算增长67.1%，主要是上级专款13,263万元，医疗补助及调资2,547万元，健康扶贫1,096万元。
节能环保支出增加3,315万元,较年初预算增长60.1%，主要上级专款1,881万元，天宁寺河综合治理1,000万元，城乡环境卫生整治434万元。
城乡社区支出增加20,766万元,较年初预算增长813.4%，主要是上级转移支付710万元，华阳镇基础设施建设资金1,000万元，一江两岸建设1,500万元，北二环棚户区改造资本金1,430万元，党滨基础设施建设1,400万元，园区建设2,145万元，政府性基金收入调入公共预算安排支出12,376万元（用于市政工程、道路建设以及土地储备等方面）。
农林水支出增加29,836万元,较年初预算增长117.0%，主要是专项转移支付28,172万元，扶贫专项1,579万元，防汛基础设施建设85万元。
资源勘探信息等支出增加693万元,较年初预算增长143.2%，主要是上级专款。
商业服务业等支出增加2,085万元,较年初预算增长135.7%，主要是上级专款1,508万元，旅游方面支出577万元。
金融支出增加150万元，主要是上级专款。
国土海洋气象等支出增加788万元，较年初预算增长64.7%，主要是上级专款80万元，医疗补助及调资331万元，专项工作经费377万元。
住房保障支出减少6,078万元,较年初预算减少63.3%，主要是上级调整了陕南移民搬迁资金渠道，调减了专项转移支付。
债务付息支出减少1,077万元，主要是专项债券利息调整到政府性基金预算列支。债务发行费费24万，主要用于支付上级债务发行费。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金收入预算调整
2017年政府性基金收入预算拟调整为20,454万元，较年初预算增10,308万元，主要是新型墙体材料专项基金收入增加35万元，城市基础设施配套费增加1,846万元，国有土地使用权出让收入增加1,793万元，国有土地收益基金收入调减1,352万元，农业土地开发资金收入调减13万元，其他政府性基金收入6万元，上级专项转移支付增加6,993万元，新增专项债券1,000万元。
（二）政府性基金支出预算调整
根据增强公共财政统筹能力的要求，拟将2017年国有土地出让收入、城市基础设施配套费以及新型墙体材料专项基金等收入16,461万元调入公共财政预算统筹使用，主要用于城市基础设施建设。其他收入按照“以收定支”原则，用于数字电影院建设60万元，水库移民后期扶持1,169万元，城乡社区支出1,604万元，农林水支出15万元，彩票公益金安排支出1,145元，2017年政府性基金支出预算调整为3,993万元。
三、地方政府债券资金安排使用情况
1、新增债券使用情况
汉中市财政局《关于2017年新增债券有关事项的通知》（汉财办预[2017]40号）下达我县2017年新增债券10,000万元。
按照省市要求，新增地方政府债券资金用于华阳镇基础设施建设1,500万元，天宁寺河综合治理1,000万元，一江两岸建设1,500万元，贫困村基础设施建设1,000万元，城南学校及其他教育建设项目1,300万元，城区基础设施建设3,700万元。
2、置换债券使用情况
汉中市财政局《关于2017年公开发行置换债券有关工作的通知》（汉财办预[2017]37号）下达我县2017年置换政府债券20,517.9万元。
按照省市下达的置换债券文件精神，政府债券置换资金按要求用于上级批准的债务项目清偿，主要是：华阳景区基础设施建设贷款9,691.17万元，水利项目建设债务3,490万元，洋县中学、城关中学、南街小学教学楼等项目建设债务2,880万元，洋县医院、中医院、妇幼保健院住院楼建设债务4,342.17万元，老年福利服务中心建设债务114.56万元。
以上报告，请予审议。
附件下载：
陕公网安备 61072302000106号
