洋县龙亭镇2018年部门预算信息公开

洋县龙亭镇

2018年部门预算信息公开

一、部门基本情况

洋县龙亭镇距洋县县城9公里，总面积135平方公里，辖22个行政村，184个村民小组，农业人口30949人，有耕地面积38369亩。

   龙亭镇机关内设机构有镇属行政单位7个，镇属事业单位5个。

   镇属行政单位7个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、宣传文化办公室、公用事业管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、财政所。龙亭镇财政供养人员81人，在职81人。

二、龙亭镇政府2018年主要工作职责:

   1、执行上级行政机关的决定，命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育、保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人农民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，工作总结《乡镇政府的工作职责》。

   6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

   7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

   8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

   9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办县人民政府交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制88人，其中行政编制44人、事业编制44人；财政供养实有人员81人，其中行政50人、事业31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1200.3万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支情况说明

（一）财政拨款收支情况。

2018年县财政下达我镇收入预算1200.3万元；财政预算支出1200.3万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入1200.3万元，较去年1174.36万元增加25.94万元，支出增长原因：一是本年度我镇新招录3个；二是镇食药3人工资已纳入镇政府统管；三是部分个人缴费比率增加；四是乡镇津贴及公务员车补增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年年初预算数为1200.3万元，其中：一般公共服务支出905.2万元，较去年880.88万元增加24.32万元，医疗卫生与计划生育支出40万元，较去年38.42万元增加1.58万元，农林水支出255.10万元，较去年255.06万元增加0.04万。支出增长原因：一是本年度我镇新招录3个；二是镇食药3人工资已纳入镇政府统管；三是部分个人缴费比率增加；四是乡镇津贴及公务员车补增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年年初预算数为1200.3万元，其中:工资福利支出801.00万元，较去年749.45万元增加51.55万元，对个人和家庭的补助302.8万元，较去年360.21万元增加57.41万元，商品和服务支出96.5万元，较去年64.70万元增加31.8万元。支出增长原因：一是本年度我镇新招录3个；二是镇食药3人工资已纳入镇政府统管；三是部分个人缴费比率增加；四是乡镇津贴及公务员车补增加。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）2018年“三公”经费预算情况说明

    2017年本部门“三公”经费预算数3.5万元,较去年3.7万元减少0.2万元。其中：车辆购置预算0万元，较去年0万元减少0万元；车辆运行费预算3万元，较去年3万元减少0万元；公务接待费预算0.5万元，较去年0.7万元减少0.2万元。 

  “三公”经费增减变化原因主要是：“三公”经费增减变化原因主要是：根据中央八项规定和省、市、县各项规章制度以及我镇出台的相关制度，严格执行车辆运行和压缩车辆交通支出；严格控制吃喝招待，凡所有接待一律都在政府机关灶上接待。

（六）、机关运行经费安排情况说明

公用经费年初预算数82.6万元，其中：办公费24万元，电费12万元，水费1.5万元，印刷费3万元，维修费1万元，劳务费5万元，培训费0.5万元，工会经费7万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，其它交通费用25.1万元。

（七）政府采购情况。

政府采购年初预算数4万元，用来采购10台台式电脑。

附表（链接）：

表1 2018年部门综合预算收支总表     

表2 2018年部门综合预算收入总表

2018年龙亭镇综合预算公开报表

                                              洋县龙亭镇人民政府