洋县纸坊街道办事处2018年部门综合预算说明
一、 主要职责
1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方向的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、 负责辖区内环境卫生的日常管理，开展爱国卫生运动，建设美丽乡村。
3、 指导村级社区，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
4、 维护人民群众合法权益。
5、 负责辖区内安全生产的监督与指导。
6、 做好综治、维稳工作。
7、 做好计划生育、国防动员、社保、就业工作。
8、 承办上级政府交办的其它事宜。
二、2018年工作任务
1、精准措施，坚决打赢脱贫攻坚战。
2、大力发展特色产业，推动经济再上台阶。
3、搞好环境整治，推进美丽乡村建设。
4、统筹社会产业发展。
三、部门预算单位构成
洋县纸坊街道办事处。
序号
单位名称
1
洋县纸坊街道办事处
四、人员情况
截止2017年底，本部门人员编制73人。其中行政编制44人，事业编制29人；实有人员73人，其中行政44人，事业29人，无单位管理离退休人员。
五、资产情况
截止2017年9月30日，办事处共有车辆一辆，2018年未预算购置其它固定资产，本办事处没有自己的办公场所，房屋等均租赁。
七、2018年预算及收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年预算支出：815.5769万元。
2018年预算支出：864.6万元。
与上年对比，增加49.0231万元。主要原因是人员增加，工资福利正常调整。
（二）一般公共预算报拨。2018年我办一般公共预算拨款情况如下：
预算收入：864.6万元。
其中工资福利支出：549.9万元。
商品服务支出：45.1万元。
对个人与家庭补助269.6万元。较2017年相比，增加49.0231万元。原因主要是人员增加，工资福利正常调整。
（三）政府性基金预算。
无。
（四）国有资本经营预算款收支
无。
（五）“三公”经费预算。
2018年公务接待3万元较去年3.2万元减少0.2万元，原因;按照中央八项规定，减少公务接待。公务用车及维护6万元，较去年3万元增加3万元，原因车辆老化，维修成本增大。会议费：4万元，去年4万元，“三公”增加原因：机构合并，人员增多，业务量增大，相关支出有 所增加。
（六）机关经费安排。
公用经费45.1万元，用于机关运行、办公、水电、房屋租金等支出。
（七）政府采购。
无。
附表目录：
表1：2018年部门综合预算收支总表。
表2：2018年部门预算收入总表。
表3：2018年部门预算上级拨款收支总表
表4：2018年部门预算支出明细表（功能科目）
表5：2018年部门预算支出明细（经济科目）
表6：2018年部门预算基本支出明细（功能科目）
表7：2018年部门预算基本支出明细（经济科目）
表8：2018年“三公”经费及会议、培训支出表。
附件下载：
陕公网安备 61072302000106号
