洋县黄家营镇人民政府2018年部门综合预算说明

洋县黄家营镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、基本情况

黄家营镇机关行政编制30名，领导职数7职，其中：党委书记1职，人大主席1职，副书记兼镇长1职，副书记一职，纪委书记1职，副镇长2职。

镇人民武装部设部长1职，为副镇长级职务。

（一）党政办公室（加挂财政所牌子）。行政编制7名，设主任1职，副主任1职（兼财政所所长）。

主要职责：承担镇党委、人大、政府、纪委、统战、统计以及群团组织等各项日常工作。负责党务、政务公开、村务公开工作。负责镇财政财务工作。

（二）人大主席团办公室。行政编制2名，设主任1职。

主要职责：承担镇人大主席团办公室日常工作，负责人大日常事务和代表联络工作。

（三） 经济发展办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）。行政编制3名，设主任1职，副主任1职（兼安全生产监督管理办公室主任）。

主要职责：承担工业、农村、林业、水利和第三产业发展规划、重点项目、经济结构调整、招商引资、扶贫开发（农业综合开发）、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫和安全生产监管等工作、负责非公经济管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、基金会等农村经营管理职责；协调与经济发展相关工作。

（四）社会管理办公室。行政编制3名，设主任1职。

主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、合作医疗、福利等工作。

（五）维护稳定办公室（加挂司法所牌子）。行政编制4名，设主任1职（司法所所长）。

主要职责：承担辖区社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作，承担人民群众来信来访，协调解决群众诉求等工作；负责社区矫正等工作。

（六）宣传科教文卫办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。行政编制3人，设主任1职、副主任1职（兼人口和计划生育办公室主任）。

主要职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

黄家营镇事业单位编制30名，镇属事业站所3个。

（一）农业（经济）综合服务站。事业编制13名，设站长1职。

主要职责：农业综合服务站承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理等工作职责。经济综合服务站承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

（二）公用事业服务站。事业编制11名，设站长1职。

主要职责：承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

（三）市场监管所（加挂食品药品监管所牌子）。副科级，事业编制6名，设所长1职。

主要职责：将工商、质监和食品药品安全、知识产权等监管职能统一整合为市场监管职能，承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物防疫等工作职责。

2、主要职责

在新形势下，镇党委、政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农（居）民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生。三是强化社会管理，维护农村稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。

二、2018年年度部门工作任务

2018年我镇工作目标是：全面完成县委县政府下达我镇的各项目标任务,力争使农业生产总值达到20586万元，增长3%，人均纯收入达到11296元，增长9.4%，人口自然增长率控制在5.3‰以内。

围绕上述目标，我们将重点做好以下工作。

（一）大力发展支柱产业，推进三农工作取得新进展

用现代化发展观念引领农业、现代科技改造农业、培育新型农民发展农业的思路，着力提高农业素质、效益和竞争力。一是着力发展壮大五大支柱产业，加快规模化进程。做优做强“菌、药、草、果、畜”五大支柱产业。2018年发展食用菌15万架，新发展黄姜、乌药等草本药材8000亩，菌类药材16万窝，龙须草坡2万亩，保持果类种植面积不减少。大力发展养殖业，使全年猪饲养量达到50000头。二是不断壮大农业产业化经营，积极构筑发展现代化农业的产业体系，争取香菇品种商标注册，突出抓好食用菌的初加工与包装，积极扶持“一村一品”产业的不断壮大。每村建成一个食用菌、中药材等产业示范基地，力争形成订单发展，增加农民收入，提高农民生活水平，促进我镇经济特色发展。三是做大做强劳务产业，为农民增收提供快捷途径。以提高农民素质为核心，以技能培训为手段，做好农民外出务工的组织、指导、培训和服务工作，提高劳务输出的组织化程序和技能化水平，力争全年劳务输出80200人以上，争创经济收入2.3亿元。

（二）推进项目工程建设，进一步夯实发展基础

一是圆满完成2018年陕南移民户源动员任务，建成三岔、寨沟移民安置点。二是大力建设真符村标准化生态茶园，使千亩茶园早日建成。三是积极推进黄金峡水库库区移民搬迁安置。

（三）大力开展美丽乡村建设，治理流域环境污染

在全镇开展全民治理流域污染、清除垃圾活动。重点是黄家营集镇，磨黄路、沙界路沿线各村道路及其周边区域，桃溪河、汉江河沿岸河道。集中解决整治区域内环境卫生问题，确保乡村面貌干净、整洁；坚决杜绝垃圾进入水体，确保桃溪河、汉江河水质不受污染。开展2次全民垃圾集中清扫和河道白色垃圾捡拾活动，印发环境整治倡议书2000份，在全镇范围倡导“治理污染人人有责、清除垃圾从我做起”的生态文明理念，养成清洁环保的良好行为习惯。

（四）继续落实精准扶贫工作

2018年我镇骆驼项村、庙坝村、四郎庙村、寨沟村、周家沟村、桃溪村实现整体脱贫，共计脱贫649户2290人；易地移民搬迁共计285户；危房改造共计51户116人。

（五）切实抓好社会稳定工作

深入开展平安创建活动，进一步深化社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪和经济犯罪，努力建设平安黄家营。全面落实安全生产责任制，继续深化重点领域和关键部位的专项整治，减少一般事故，杜绝重大事故发生，确保四项指标同比下降。严格落实“党政一把手负总责”的信访工作领导责任和责任追究制，坚持责任追查制度，加大信访案件查办督办力度，努力实现“一控制两下降”目标，扎实做好“610”防控工作，严厉打击各类邪教的滋生与蔓延。加强食品药品和饮水源安全监管，保障公共安全。

（六）大力发展其他各项社会事业

一是加强教育强镇步伐，整合教育资源，优化教育结构，全面推进素质教育，强化营养餐安全、校园安全管理，加强师德师风建设和中小学德育工作。二是大力发展农村文化事业，增强文化发展活力。理顺文化站管理机制，加强14个村居农家书屋的规范化管理，不断满足农民群众求知、求乐、求美的精神文化需求。三是以公共卫生为重点，加强对村卫生室的管理，充分发挥其农村初级卫生保健宣传阵地的作用。镇卫生院要提高处置突发性公共卫生事件的应急能力，积极稳妥做好慢性病救治报销审核工作，为广大患者排忧解难。四是要全力以赴搞好合作医疗基金的征收，搞好群众住院报销服务，为广大群众排忧解难；争取城乡居民社会养老保险全覆盖，并做好其他保险的收缴。五是要扎实开展动物防疫工作，努力提高免疫密度，特别要对吊庄户、老、弱、呆、残户实行上门服务。六是高度关注民生，严格落实最低生活保障、养老、医疗救助以及农村五保等供养制度，加大对困难群众、弱势群体的社会救济，切实解决好群众的生产生活困难。

（七）提升党建工作科学化水平

一是进一步夯实党建工作基础，全面推行民情报告、便民服务等制度，进一步完善“四议两公开”工作法。二是加强村级干部队伍教育培训，提高村干部业务素质和思想素质。三是继续开展好“升级晋档、科学发展”活动。四是深入开展“两学一做”学习教育。五是切实做好党建示范长廊建设。六是继续深化四风整治，认真查处群众身边的四风和腐败问题。七是严格落实党风廉政建设责任制，落实“两个责任”和“一岗双责”，加大查办案件力度，着力推进反腐败工作。八是着力整治镇村干部不作为慢作为乱作为侵害群众利益的行为。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制30人、事业编制32人；实有人员49人，其中行政26人、事业23人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、2018年部门预算收支说明

（一） 收入预算

2018年县财政下达我局部门收入预算696.1万元。其中：财政预算拨款687.8万元，结转下年8.3万元。 

（二）支出预算

2018年支出预算为696.1万元。具体安排如下：

1.基本支出

2018年年初预算数为696.1万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要是：人员经费支出（工资福利支出）478.2万元，对个人和家庭补助支出175.8万元；商品和服务支出42.1万元。系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2.项目支出

2018年年初预算数为0万元。

3.2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费预算数12.6万元,较去年增加6.6万元。其中：车辆购置预算0万元，车辆运行费预算3万元；公务接待费3万元；会议费3.6万元；培训费3万元。

4.预算收支增减情况说明

2018年年初预算数为696.1万元，比2017年预算数增加1020346元。其中：工资福利支出增加1101290元，对个人和家庭的补助减少103264元，商品和服务支出增加22320元。

5.政府采购安排情况说明

2018年本部门无政府采购项目安排。

附表：

表12018年部门综合预算收支总表 表2  2018年部门综合预算收入总表

表3  2018年部门综合预算支出总表

表4  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9  2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10  2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11  2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12  2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件下载：

1.2018年黄家营镇综合预算公开报表（汇总）.xls