​洋县马畅镇人民政府2018年部门综合预算说明

洋县马畅镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责            

    1、行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，打好脱贫攻坚战斗，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算部门为本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制64人，其中行政编制32人、事业编制32人；实有人员48人，其中行政28人、事业20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款746.80万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年县财政下达我镇收入预算746.80万元。其中：财政预算拨款746.80万元。2017年县财政下达我镇收入预650.1459万元。其中：财政预算拨款650.1459万元。 增长96.6541万元，主要增长原因一方面是工资支出增加，另一方面是镇食药所、计生服务站人员划转到镇上，工资及人员经费增加。

 （二）财政拨款收支情况。

2018年财政预算拨款746.80万元。2017年县财政下达我镇收入预650.1459万元。其中：财政预算拨款650.1459万元。 增长96.6541万元，主要增长原因一方面是工资支出增加，另一方面是镇食药所、计生服务站人员划转到镇上，工资及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年年初预算数为746.80万元。其中：马畅镇（机关）支出713.9万元 1、 一般公共服务支出587.9万元，其中人员经费支出544.9万元，公用经费支出43万元。2、人大事务1.5万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

                                    单位：万元

(四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） 2018年本部门“三公”经费预算数9万元,较去年增加5万元（其中：车辆运行费预算6万元，较去年增加3万元，主要是因为县司法局给镇司法车一辆，但平时维护由本单位维护；公务接待费预算3万元较去年增加2万元，由于以前年度公务接待预算基数低，无法满足需求，今年增加预算；无出国出境费）。 本单位2018年会议费为2.3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

 本单位机关运行经费用于本单位平时日常开支，以维护机关单位正常运行。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附表：

表12018年部门综合预算收支总表 表2  2018年部门综合预算收入总表

附件下载：

1.2018年马畅镇综合预算公开报表.xls